| 1 |
13/01/2014 |
28/02/2014 |
Liquidazione assegno civico di € 144,00 per il servizio prestato nel mese di dicembre 2013 |
| 2 |
13/01/2014 |
28/02/2014 |
Liquidazione assegno civico di € 440,00 per il servizio prestato nel mese di dicembre 2013 |
| 3 |
13/01/2014 |
28/02/2014 |
Liquidazione assegno civico di € 480,00 per il servizio prestato nel mese di dicembre 2013 |
| 4 |
13/01/2014 |
28/02/2014 |
Liquidazione assegno civico di € 1.208,00 per il servizio prestato nel mese di dicembre 2013 |
| 5 |
15/01/2014 |
28/02/2014 |
Liquidazione di € 400,00 per rimborso spesa da corrispondere alla famiglia che ha avuto il collocamento della minore T.E. nel mese di dicembre 2013 |
| 6 |
15/01/2014 |
28/02/2014 |
Liquidazione di € 430,00 per rimborso spesa da corrispondere alla famiglia che ha avuto il collocamento della minore L.C.K. nel mese di dicembre 2013 |
| 95 |
11/03/2014 |
13/03/2014 |
Apprrovazione, a seguito eleborazione effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali con il supporto del software OSANET, in base ai criteri Direttiva Ass. 26/07/2013 e i chiarimenti nota dipartimento Reg. del Lavoro e Impiego prot. n. 2711 del 27/01/2014, le graduatorie provvisorie degli ammessi, distinte per fascie, e degli esclusi dei "CANTIERI DI SERVIZIO" |
| 19 |
30/01/2014 |
20/03/2014 |
Liquidazione fatture nn. 297-299-300 del 31/08/2013 per complessivi € 3.346,88 per ricovero anziani presso la comunità alloggio coop. soc. "Aurora" a.r.l. di Giarre. Periodo agosto 2013 |
| 20 |
30/01/2014 |
20/03/2014 |
Liquidazione fatture nn. 244 del 01/09/2013 e 273 del 01/10/2013 per complessivi € 1.720,72 per ricovero anziani presso la comunità alloggio coop. soc. "Anchise" soc. coop. Astrea di Riposto. Periodo agosto e settembre 2013 |
| 21 |
30/01/2014 |
20/03/2014 |
Liquidazione fatture nn. 339 e341 del 30/09/2013 per complessivi € 2.549,88 per ricovero anziani presso la comunità alloggio coop. soc. "Aurora" a.r.l. di Giarre. Periodo settembre 2013 |
| 23 |
30/01/2014 |
24/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 56 del 04/11/2013 di € 1.303,50 alla coop. "Progetto sociale 2002" Onlus di Giarre per il servizio di assistenza domiciliare anziani-disabili. Periodo ottobre 2013 |
| 25 |
30/01/2014 |
24/03/2014 |
Liquidazione fatture nn. 382-384 del 31/10/2013 per complessivi € 2.638,10 per ricovero anziani presso la comunità alloggio coop. soc. "Aurora" a.r.l. di Giarre. Periodo ottobre 2013 |
| 22 |
30/01/2014 |
24/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 385 del 31/10/2013 di € 1.394,66 alla coop. sociale"Aurora"soc. coop. sociale di Giarre per il servizio di assistenza domiciliare anziani-disabili. Periodo ottobre 2013 |
| 26 |
30/01/2014 |
24/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 63 del 04/12/2013 di € 1.221,00 alla coop. "Progetto sociale 2002" Onlus di Giarre per il servizio di assistenza domiciliare anziani-disabili. Periodo ottobre 2013 |
| 24 |
30/01/2014 |
24/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 303 del 04/11/2013 di € 881,23 per ricovero anziani presso la comunità alloggio "Anchise" coop. soc. Astrea di Riposto. Periodo ottobre 2013 |
| 8 |
23/01/2014 |
24/03/2014 |
Impegno di spesa di € 7.801,04 per la fornitura tramite CONSIP di buoni pasto ai dipendenti comunali impegnati nei rientri pomeridiani. Ditta aggiudicataria per la Regione Sicilia la Società Day Ristoservice S.p.a. |
| 12 |
23/01/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 79287/VO del 10/12/2013 di € 27.000,00 alla ditta Day Ristoservice per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali impegnati nei rientri pomeridiani |
| 72 |
28/02/2014 |
31/03/2014 |
Impegno di spesa di € 14.401,92 per fornitura tramite CONSIP di n. 2400 buoni pasto destinati ai dipendenti comunali impegnati nei rientri pomeridiani nel mese di febbraio e marzo 2014. Ditta aggiudicataria per la Regione Sicilia soc. Day Ristoservice Spa |
| 44 |
11/02/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 299 del 04/11/2013 di € 519,91 alla coop. sociale Astrea di Riposto per servizio di assistenza domiciliare anziani-disabili. Periodo ottobre 2013 |
| 45 |
11/02/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 433 del 30/11/2013 di € 1.254,36 alla coop. sociale Aurora di Giarre per servizio di assistenza domiciliare anziani-disabili. Periodo novembre 2013 |
| 46 |
11/02/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 479 del 31/12/2013 di € 1.221,36 alla coop. sociale Aurora di Giarre per servizio di assistenza domiciliare anziani-disabili. Periodo dicembre 2013 |
| 48 |
11/02/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fatture nn. 476-478 del 31/12/2013 per complessivi € 2.638,10 per ricovero anziani presso la comunità alloggio coop. soc. "Aurora" a.r.l. di Giarre. Periodo dicembre 2013 |
| 47 |
11/02/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fatture nn. 430-432 del 30/11/2013 per complessivi € 2.549,88 per ricovero anziani presso la comunità alloggio coop. soc. "Aurora" a.r.l. di Giarre. Periodo novembre 2013 |
| 49 |
11/02/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 242 del 02/11/2013 di € 2.454,86 alla coop. soc. "Dedalus" di Giarre per il servizio di assistenza igienico-personale a favore degli alunni portatori di handicap gravi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. Periodo ottobre 2013 |
| 50 |
11/02/2014 |
31/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 380 del 31/10/2013 di € 4.310,71 alla coop. soc. "Aurora" di Giarre per il servizio di assistenza igienico-personale a favore degli alunni portatori di handicap gravi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. Periodo ottobre 2013 |
