| 3 |
28/01/2014 |
01/04/2014 |
Liquidazione fatture n. 186 del 01/07/2013, nn. 219-220 del 01/08/2013, n. 249 del 02/09/2013, nn. 278-279 del 01/10/2013 e nn. 307-308 del 04/11/2013 per complessivi € 4.688,49 relative al Buono Voucher socio-sanitario anno 2011 alla coop. Sociale "Astrea". Periodo giugno-luglio-agosto-settembre ottobre 2013 |
| 2 |
24/01/2014 |
06/06/2014 |
Liquidazione di complessivi € 6.516,12 per tirocinio formativo e di orientamento progetto " Inserimento e/o reinserimento socio/lavorativo soggetti deboli". triennalità 2010-2012 - Distretto Socio-Sanitario 17 - L. 328/00. Bonaccorsi Antonino € 1.320,88 - Cavallaro Andrea € 1.337,60 - Miraglia Rosario € 1.337,60 - Sapienza Filippo € 668,80 - Trimarchi Rosaria Serafina € € 1.182,44 - Spina sergio € 624,91 |
| 21 |
12/05/2014 |
21/08/2014 |
Liquidazione di € 14.692,70 relativo al servizio prestato dai beneficiari del progetto "Inserimento e/o reinserimento socio-lavorativo soggetti deboli" dal 16/03/2014 al 15/04/2014 - 2^ annualità del P.d.Z. -2^ triennalità 2010-2012 L. 328/00. Omissis |
| 28 |
07/07/2014 |
22/10/2014 |
Liquidazione fattura n. 6 del 18/04/2014 di € 1.000,00 all'assistente sociale dott.ssa Russo Graziana relativa al progetto"Sostegno anziani a domicilio" - 2^ annualità del P.D.Z. - 2^ triennalità 2010-2012 - Distretto Socio-Sanitario 17 - L. 328/00 |
| 43 |
07/08/2014 |
13/11/2014 |
Impegno di spesa di € 28.800,00 per n. 7 richiedenti relativa al contributo economico dei soggetti affetti da SLA, III semestralità D.R.S. n. 668/S5 del 31/03/2014. Periodo gennaio-giugno 2014 |
| 66 |
03/11/2014 |
09/01/2015 |
Impegno di € 183.077,78 per il progetto "Il Grillo parlante" servizio "Educativa domiciliare minori" 3^ annualità della II triennalità 2010-2012 del Piano di Zona - Distretto Socio-Sanitario 17 L. 328/00 |
| 59 |
08/10/2014 |
24/02/2015 |
Liquidazione fattura n. 8 del 19/05/2014 di € 1.000,00 all'Assistente sociale dott.ssa Russo Graziana per il progetto "Sostegno anziani a domicilio" - 2^ Annualità del P.d.Z. - 2^Triennalità 2010-2012 - Distretto Socio-Sanitario 17- L. 328/00. Mese maggio 2014 |
| 83 |
10/12/2014 |
26/02/2015 |
Liquidazione fatture nn. 154-157-158 del 30/05/2014, nn. 195-196 del 03/06/2014, nn. 222-223 del 01/07/2014, nn. 250-251 del 01/08/2014 e nn. 276-277 del 01/09/2014 per complessivi € 3.300,61 alla soc. coop. sociale "Astrea" relative al servizio di assistenza domiciliare dibabili - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L.328/00. Periodo marzo-aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2014 |
| 85 |
10/12/2014 |
26/02/2015 |
Liquidazione fatture n. 47 del 01/03/2014, nn. 148-149-151-155-156 del 01/08/2014, nn.168-170-172 del 03/09/2014, nn.193-194 del 24/10/2014 e n. 263 del 21/11/2014 per complessivi € 21.294,76 alla coop. sociale "Dedalus" soc. coop. relative al progetto Sollievo servizio di assistenza domiciliare disabili - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L. 328/00. Periodo febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2014 |
| 75 |
05/12/2014 |
24/06/2015 |
Liquidazione fatture n.7 del 05/05/2014, n.8 del 30/06/2014 e n.10 del 01/07/2014 per complessivi € 1.169,76alla dott.ssa Pappalardo Antonella "Educatore professionale"relative al progetto "Centro diurno per disabili psichici" -2^ Annualità del Piano di Zona - 2^ triennalità 2010-2012 - Distretto Socio Sanitario 17. L. 328/00. Periodo aprile, maggio e giugno 2014 |
| 4 |
28/01/2014 |
01/04/2014 |
Liquidazione fattura n. 1823 del 30/11/2013 di € 15.665,52 alla "Società Vita Progetto" Consorzio di Cooperative Sociali relativa al progetto "Il grillo parlante" - "Servizio di educativa domiciliare minori" 2^ annualità del P.d.Z. -2^ triennalità 2010-2012 - L. 328/00 - Distretto Socio-Sanitario 17 |
| 15 |
28/04/2014 |
15/07/2014 |
Liquidazione fatture n. 01 del 27/01/2014, n. 3 del 20/02/2014 e n.5 del 20/03/2014 per complessivi € 3.000,00 all'assistente sociale dott.ssa Russo Graziana relative al progetto "Sostegno anziani a domicilio" 2^ annualità del P.d.Z. 2^ triennalità 2010-2012 -Distretto Socio-Sanitario 17 - L. 328/00 |
| 24 |
07/07/2014 |
15/09/2014 |
Liquidazione fatture nn. 334-335 del 02/12/2013 e n. 24 del 02/01/2014 per complessivi € 1.353,07 relative al Buono Voucher ( buono Socio-Sanitario Anno 2011)alla soc. coop. sociale "Astrea". Periodo maggio, novembre e dicembre 2013 |
| 29 |
07/07/2014 |
22/10/2014 |
Liquidazione fatture n. 71del 30/08/2013, nn. 84-89 del 31/10/2013 e nn. 102-107 del 31/12/2013 per complessivi € 1.058,97 relative al buono Socio-Sanitario anno 2011 reso nei mesi di agosto, ottobre e dicembre 2013 alla soc. coop. sociale "Insieme Onlus" |
| 13 |
04/04/2014 |
03/12/2014 |
Liquidazione fattura n. 2027 del 31/12/2013 di € 13.131,04 alla "Società vita progetto" Consorzio di Cooperative sociali Scarl relative al progetto "Il grillo parlante" - Servizio di educativa domiciliare minori - 2^ annualità del P.d.z. - 2^ triennalità 2010-2012 - L.328/00 - Distretto socio sanitario 17 |
| 65 |
16/10/2014 |
09/01/2015 |
Affidamento incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di "Mediatore interculturale" al dott. Garraffo Emanuele conferendolgli incarico di mesi 12 dal 03/11/2014 al 02/11/2015 per 32 ore mensili attinente le attività previste nel progetto "Sportello per gli immigrati" 3^ annualità della II triennalità 2010-2012 del Piano di Zona - Distretto Socio-Sanitario 17 L. 328/00 per un importo complessivo di € 7.000,00 |
| 58 |
08/10/2014 |
24/02/2015 |
Liquidazione di € 2.598,40 a favore del dott. Cantone Gabriele a seguito del provvedimento emesso udienza del 18/04/2014 dal Giudice del Tribunale di Catania sez. Lavoro. Progetto "Spazio Neutro" Integrazione e riprogrammazione del P.d.Z. - Triennio 2004-2006 - Distretto Socio-Sanitario 17- L. 328/00. |
| 77 |
10/12/2014 |
26/02/2015 |
Liquidazione fatture n. 26 del 31/01/2014, nn. 46-47-48 del 01/02/2014, nn. 63-64-65-66-68 del 28/02/2014, n. 85 del 01/03/2014, nn.102-103-104-105-106-107 del 31/03/2014, n. 126 del 01/04/2014, nn. 135-141-142-143-144-145-146 del 30/04/2014, nn.177-178-179-180-181-182-183 del 31/05/2014, nn.261-267-268-269-270-271-272-273-281-282-283-284-285-286295-296-297-298-299 del 01/09/2014 per complessivi € 49.708,24 alla coop. sociale "Aurora" soc. coop. relative al servizio di assistenza domiciliare anziani - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L.328/00. Periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2014 |
| 86 |
10/12/2014 |
26/02/2015 |
Liquidazione fatture n. 17 del 05/02/2014, nn. 34-35 del 24/03/2014, nn.59-60 del 29/04/2014, nn.94-95 del 26/05/2014, nn. 133-134 del 26/06/2014, nn. 155-156 del 24/07/2014, nn.168-169 del 26/08/2014, nn.187-188 del 25/09/2014 per complessivi € 28.901,34 alla soc. coop. sociale "Esperia 200" relative al progetto Sollievo servizio di assistenza domiciliare disabili - 3^ Annualità -2^ Triennalità 2010-2012 del P.d.Z. del Distretto Socio-Sanitario 17. L. 328/00. Periodo gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2014 |
| 7 |
28/01/2014 |
06/05/2014 |
Liquidazione fatture n. 52 del 02/10/2013 e 58 del 04/11/2013 per complessivi € 411,00 relative al buono voucher socio-sanitario anno 2011 alla società coop. "Progetto Sociale 2002" Onlus. Periodo settembre e ottobre 2013 |
| 39 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
Aggiornamento Albo dei soggetti accreditati nel Distretto Socio-Sanitario n. 17 per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali domiciliari in favore di anziani |
| 25 |
07/07/2014 |
15/09/2014 |
Liquidazione fattura n. 213 del 31/12/2013 di € 184,50 relative al Buono Voucher( buono Socio-Sanitario Anno 2011) alla soc. coop. sociale "Esperia 2000". Periodo novembre 2013 |
| 51 |
21/08/2014 |
30/10/2014 |
Liquidazione fatture n. 343 del 02/12/2013 e n. 20 del 01/08/2014 e n. 62 del 01/10/2014 per complessivi € 904,75 alla soc. coop. sociale "Astrea" relative al progetto "Sollievo" servizio di "Assistenza domiciliare disabili" - 2^ annualità del P.d.Z. - 2^ triennalità 2010-2012 - Distretto Socio - Sanitario 17 -L.328/00. Periodo novembre-dicembre 2013 e gennaio 2014 |
| 27 |
07/07/2014 |
03/12/2014 |
Liquidazione fatture nn. 34-35-36-37-38 del 01/03/2014 di complessivi € 2.639,06 relativi al buono voucher socio - sanitario anno 2011 alla soc. coop. sociale "Dedalus" arl. Periodo novembre e dicembre 2013 |
| 64 |
16/10/2014 |
09/01/2015 |
Affidamento incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di "Educatore professionale" alla dott.ssa Pappalardo Antonella conferendole incarico di mesi 12 dal 04/11/2014 al 03/11/2015 per 24 ore mensili attinente le attività previste nel progetto "Centro diurno" 2^ annualità della II triennalità 2010-2012 del Piano di Zona - Distretto Socio-Sanitario 17 L. 328/00 per un importo complessivo di € 4.608,00 |
