| 21 |
22/01/2014 |
20/02/2014 |
Liquidazione fattura n. 4216 del 30/11/2013 di € 589,22 relativa al servizio prestato nel mese di novembre dall'Istituto Prov. di Vigilanza "Nuova Invincibile" |
| 18 |
22/01/2014 |
20/02/2014 |
Liquidazione fattura n. 204 del 31/12/2013 di € 1.004,67 alla Associazione Nova Entra per cattura e mantenimento in vita cane randagio catturato nel territorio comunale |
| 14 |
22/01/2014 |
20/02/2014 |
Liquidazione di € 377,00 tasse automobilistiche veicoli (Fiat Punto targata AJ314RW- Fiat Panda targata DM982 NL- Fiat 600 targata BZ077DX) in dotazione dell'Area I anno 2014 |
| 10 |
14/01/2014 |
20/02/2014 |
Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 9 |
14/01/2014 |
20/02/2014 |
Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 8 |
14/01/2014 |
20/02/2014 |
Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 7 |
14/01/2014 |
20/02/2014 |
Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 6 |
14/01/2014 |
20/02/2014 |
Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 3 |
08/01/2014 |
20/02/2014 |
Liquidazione fatture n. 10 del 24/01/2013 e n. 148 del 17/12/2013 per complessivi € 330,00 alla ditta Equipe Gomme di Salvatore Leotta per fornitura pneumatici e manutenzione scuolabus CD949TB in dotazione all'Area I |
| 2 |
08/01/2014 |
21/02/2014 |
Liquidazione di complessivi € 12.103,86 per prestazione lavoro straordinario a n. 11 agenti P.M. ( Battiato A. - Bonaccorso S. - Marino M. - Milazzo M. - Scalia P. - Angelino D. - Ausiello E. - Zappalà S. - Patanè R. - Greco D. - Bella R.) per aver espletato servizio di vigilanza fissa nei seggi elettorali nelle elezioni amministrative giugno 2013 |
| 1 |
08/01/2014 |
24/02/2014 |
Rinnovo del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a persone diversamente abili. Omissis |
| 28 |
23/01/2014 |
04/03/2014 |
Liquidazione di € 2.399,50 fatture telefoniche dei canoni inviate dallaTelecom relative al 5° bimestre 2013 Trib. CT sez. Giarre di corso Europa |
| 15 |
22/01/2014 |
04/03/2014 |
Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 16 |
22/01/2014 |
04/03/2014 |
Rinnovo del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 23 |
23/01/2014 |
04/03/2014 |
Rilascio del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio di persone diversamente abili. Omissis |
| 19 |
22/01/2014 |
04/03/2014 |
Liquidazione n.d. n.01/2014 di € 2.308,00 quale compenso omnicomprensivo per l'espletamento dell'incarico di esperto al dott. Giovanni Tracia. Periodo dicembre 2013 ( Det. Sind. n. 68 del 26/07/2013) |
| 27 |
23/01/2014 |
04/03/2014 |
Liquidaqzione fattura n. 142 del 12/12/2013 di € 300,00 alla ditta Equipe Gomme di Salvatore Leotta per la fornitura di pneumatici scuolabus CD950TB in dotazione alla I Area |
| 29 |
23/01/2014 |
05/03/2014 |
Liquidazione di € 128.207,22 fatture telefoniche inviate dalla Telecom relative al 5° bimestre 2013 |
| 24 |
23/01/2014 |
10/03/2014 |
Impegno di spesa di € 3.240,00 quale quota di iscrizione, corso, fornitura bersagli e cartucce Tiro a Segno Nazionale sez. catania - Poligono di Tiro per n. 36 unità del Corpo di Polizia Municipale |
| 4 |
13/01/2014 |
10/03/2014 |
Impegno di spesa di € 128.000,00 per trasporto alunni. Anno scolastico 2013/2014 (mesi gennaio-febbraio-marzo-aprile maggio 2014). Ditte: Buda Srl e Zappalà & Torrisi Srl |
| 11 |
14/01/2014 |
10/03/2014 |
Impegno di spesa di € 5.994,00 +€ 1.318,68 di IVA per il servizio di pulizia delle divise d'ordinanza della Polizia Municipale dal 01/01/2014 al 30/09/2014 giusta determina dirigente I Area n. 240/2013. CIG 54087723DA. Ditta Lavanderia Etna di Di Dio C. sas |
| 22 |
23/01/2014 |
10/03/2014 |
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria € 1.400,87 riscossi nel quarto trimestre 2013. € 140,09 al Ministrero dell'Interno- ex Agenzia Nazionale per i Segretari Comunali e Provinciali -- € 121,50 al Vice Segretario Genarale dott. Maurizio Cannavò -- € 1.139,28 al Comune di Giarre |
| 37 |
07/02/2014 |
10/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 17 del 31/12/2013 di € 4.500,00 al dott. Gaetano Oliva quale compenso omnicomprensivo per l'epletamento dell'incarico di esperto |
| 40 |
07/02/2014 |
10/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 18/2013 di € 321,86 alla ditta D'aquino Leonardo. delibera G.M. n. 121 del 20/09/2012 e determina dirigenziale Area I n. 295 del 18/10/2012 |
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07/02/2014 |
10/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 496/2012 di e 344,85 alla ditta "Re di coppe" di Pirruccio Sebastiano e fattura n. 02/2012 di € 300,00 alla ditta Ikaria di Lizzio Alfio per organizzazione eventi culturali. Delibera G.M. n. 74 del 08/06/2012 e determina dirigenziale Area I n. 193 del 19/06/2012 |
