| 6 |
16/01/2014 |
27/01/2014 |
Ordinanza di fermo immediato degli impianti ascensore identificati con n. di fabbrica 4123 matr. 23/2009 e n. 4124 matr. 24/2009 installati in giarre via Gramsci 1 fino a che non venga trasmesso verbale con esito positivo da parte dell'Ente preposto alla verifica biennale ECO Spa. Amministratore rag. Giuseppe Sena |
| 17 |
23/01/2014 |
07/02/2014 |
Impegno di spesa di € 4.000,00 per fornitura carburante mediante buoni acquisto tramite convenzione CONSIP ed ENI Spa-Divisione Refining and Marketing per gli automezzi appartenenti alla IV Area |
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20/01/2014 |
20/02/2014 |
Approvazione avviso pubblico relativo alla manifestazione d'interesse per l'affidamento dell'adozione delle aree verdi di proprietà comunale con riapertura dei termini di presentazione al 31/12/2014 |
| 47 |
06/02/2014 |
25/02/2014 |
Ordinanza a carico dei sig.ri Spina Angelo e Ansaldo Sebastiana, nella qualità di proprietari dell'appartamento di via F.lli Cairoli n. 41 piano terzo, affinchè adottino tutti gli accorgimenti compresi i lavori di straordinaria manutenzione per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità |
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06/02/2014 |
25/02/2014 |
Ordinanza a carico dei sig.ri Costa Salvatore e Parrino Rachele, nella qualità di proprietari dell'appartamento di via F.lli Cairoli n. 41 piano primo, affinchè adottino tutti gli accorgimenti compresi i lavori di straordinaria manutenzione per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità |
| 48 |
06/02/2014 |
25/02/2014 |
Ordinanza a carico dei sig.ri Foti vincenzo e Musumeci Maria, nella qualità di proprietari dell'appartamento di via F.lli Cairoli n. 41 piano quarto, affinchè adottino tutti gli accorgimenti compresi i lavori di straordinaria manutenzione per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità |
| 49 |
06/02/2014 |
25/02/2014 |
Ordinanza a carico dei sig.ri Cannavò Concetto e Parisi Grazia, nella qualità di proprietari dell'appartamento di via F.lli Cairoli n. 41 piano quinto, affinchè adottino tutti gli accorgimenti compresi i lavori di straordinaria manutenzione per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità |
| 46 |
06/02/2014 |
25/02/2014 |
Ordinanza a carico dei sig.ri Caminiti Salvatore e Mirabella Carmela, nella qualità di proprietari dell'appartamento di via F.lli Cairoli n. 41 piano secondo, affinchè adottino tutti gli accorgimenti compresi i lavori di straordinaria manutenzione per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità |
| 25 |
28/01/2014 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 20.000,00 per incarico professionale per l'effettuazione di verifiche sismiche di "Livello 1 e 2" edifici strategici:Palazzo Comunale sito in via Callipoli 81 e Palazzo dell'Uficio Tecnico Comunale sito in via P. Jolanda n. 3. OPCM n. 3274 del 20/03/2003 art. 2 c. 3 |
| 44 |
06/02/2014 |
06/03/2014 |
Impegno di spesa di € 1.553.542,00 relativa al servizio, in prosecuzione, di raccolta dei RSU differenziati ed indifferenziati ed il conferimento in discarica alle medesime condizioni e termini di cui al contratto stipulato con la Joniambiente ed in ottemperanza Ord. Sindacali n. 108 del 30/09/2013 e n. 11 del 29/01/2014. Ditta ATI costituita da TECH SERVIZI Srl, GEO AMBIENTE Srl e SICULA TRASPORTI. Periodo 01/01/2014 al 30/04/2014 |
| 37 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 63 del 12/11/2013 di € 8.228,00 alla ditta Delta Trasporti di Lemuna Salvatore relativa ai lavori di raccolta cumuli e sacchetti di sabbia vulcanica a seguito dello stato di emergenza naturale per la caduta di ceneri e lapilli del vulcano Etna del 20/04/2013. |
| 36 |
04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 36 del 21/11/2013 di € 8.228,00 alla ditta Cavalli Salvatore relativa ai lavori di raccolta cumuli e sacchetti di sabbia vulcanica a seguito dello stato di emergenza naturale per la caduta di ceneri e lapilli del vulcano Etna del 20/04/2013. |
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04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 07 del 13/11/2013 di € 8.228,00 alla ditta Torrisi Mario relativa ai lavori di raccolta cumuli e sacchetti di sabbia vulcanica a seguito dello stato di emergenza naturale per la caduta di ceneri e lapilli del vulcano Etna del 20/04/2013. |
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04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 39 del 10/10/2013 di € 2.316,78 alla ditta Walter Vitale per lavori di sistemazione climatizzatore centralizzato con sostituzione compressore della scuola elementare di Macchia di Giarre in viale Mediterraneo |
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04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 7 del 28/11/2013 di € 2.062,42 alla ditta Cles soc. coop. per pulitura delle aree esterne di accesso alle strutture idriche (serbatoio Giarre centro, Baglio e Sciara) di proprietà comunale |
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04/02/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 8 del 28/11/2013 di € 1.962,13 per pulitura delle aree esterne di accesso alla struttura idrica (serbatoio di accumulo) S. Giovanni Montebello e vecchio serbatoio (attuale deposito) di via Principe di Piemonte. Ditta Cles soc. coop. |
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29/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 64 del 12/11/2013 di € 6.668,00 alla ditta Delta Trasporti di Lemura Salvatore per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso inceneritore dei rifiuti da esumazione ed estumulazione depositati in specifici cassonetti al cimitero di Giarre |
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29/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. F13/0008 del 30/09/2013 di € 16.000,00 relativa ai lavori di tinteggiatura locali piano terra plesso scolastico "G. Verga". Ditta Edil Med Costruzioni soc. coop. a.r.l. |
| 24 |
28/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione per acquisto materiale vario e vitto per i volontari a seguito attivazione C.O.C. per evento sabbia vulcanica aprile 2013. Fattura n. 1 del 24/07/2013 di € 680,00 alla ditta "Gastronomia Gnam gnam" di Pulvirenti Fabio, fattura n. 3431 del 06/09/2013 di € 726,00 alla ditta Comig e pagamento € 227,71 all'ing. Foti Alfredo per acquisto vivande presso F.lli Bivona- Euro Spin- Piccolo forno -Penny Market e Puglia srl |
| 23 |
27/01/2014 |
06/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 72 del 17/07/2013 di € 11.398,20 alla ditta "B.S. Trasporti srl" relativa all'immediata esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la pulitura del tratto di stradella pubblica comunale che si diparte da via Damasco per circa m. 50 al fine di evitare pericoli per l'igiene e salute pubblica |
| 80 |
28/02/2014 |
13/03/2014 |
Ordinanza di rimozione canna fumaria di via Pirandello 39 entro trenta giorni a carico di Pulvirenti Fadio |
| 62 |
17/02/2014 |
17/03/2014 |
Liquidazione fattura n. 72 del 23/12/2013 di € 2.464,80 per lavori di riparazione e ripristino funzionale degli scarichi negli immobili di via Principessa Jolanda n. 3. Ditta Delta Trasporti di Le Mura Salvatore |
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10/02/2014 |
17/03/2014 |
Impegno di spesa di € 1.000,00 per accertamenti sanitari previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. ii. |
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07/02/2014 |
17/03/2014 |
Impegno di spesa di € 2.172,66 per riparazione perdite idriche in via Don L. Sturzo (panificio), via Liguria n. 1, via Gravina e via Don Minzoni n. 93, via Liguria n. 11. Ditta CO.IM. Soc. Coop. |
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07/02/2014 |
17/03/2014 |
Impegno di spesa di € 2.003,56 per riparazioni perdite idriche in via Olimpia (interno/esterno campo sportivo), via S. Martino, via Callipoli e zona artigianale. Ditta CO.IM. Soc. Coop. |
