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NUMERO ATTO 10
DATA ATTO 06/02/2017
DATA ALBO PRETORIO 17/02/2017
ESTRATTO Liquidazione fatture nn.189-190-191-192-193-194195-196-148 del 31/08/2016 e nn.212-213-214-215-216-217-218 del 30/09/2016 per complessivi € 7.534,27 alla coop. sociale "Aurora" per il progetto "Sollievo" servizio assistenza domiciliare disabili 1^ annualità III triennalità 2013-2015 del P.d.Z. del Distretto socio-sanitario 17. Periodo agosto e settembre 2016. Accantonare € 301,36 per split-payment da versare all'erario (IVA al 4%)
Data Immissione 20/02/2017