Comune di Giarre

numero atto	Data Atto	Data Albo Pretorio	Estratto	Area mittente
1.476	31/12/2018	19/03/2019	Approvazione preventivo dell’Agenzia SIAE di € 1.275,50 IVA al 22% compresa relativo ai diritti per le manifestazioni estive organizzate dall’Assessorato al Turismo del Comune di Giarre di concerto con l’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana. Impegno di € 1.275,50 IVA compresa al 22%	I Area
1.475	31/12/2018	02/01/2019	Accoglimento richiesta del dipendente a tempo indeterminato P.R.M.. matricola 2203, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm. ( congedo parentale) per il periodo compreso dal 25/12/2018 al 06/01/2019 per un totale complessivo di giorni 13	I Area
1.474	31/12/2018	02/01/2019	ACCERTAMENTO D.D.G. N. 2111/S6 DEL 24/10/2018 CON CUI LA REGIONE SICILIANA HA STANZIATO LA SOMMA DI €. 28.368,34 QUALE RIMBORSO PARI ALL’80% DELLE SPESE EFFETTUATE NEL I SEMESTRE 2018 PER SPESE MINORI	I Area
1.473	31/12/2018	02/01/2019	Affidamento per un periodo di anni cinque dalla stipula della convenzione alla Soc. Sicilgrassi S.R.L il servizio di raccolta e recupero di oli e grassi animali e vegetali esausti	IV Area
1.472	31/12/2018	02/01/2019	Impegno di €. 3.486,00 IVA compresa per corrispettivo oblazione verbali di violazione dal 01/7/2017 al 30/9/2017 spettante alla Società Giarre Parcheggi S.r.l. (Art. 10.2 del contratto di concessione) di cui €. 2.857,38 quale imponibile, ed €. 628,62 per IVA AL 22%. Liquidazione fattura P.A. n.07 del 26/01/2018 di €. 2.857,38 quale imponibile alla Società Giarre Parcheggi Srl	III Area
1.471	31/12/2018	02/01/2019	Rilascio del contrassegno n.821 per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio delle persone diversamente abili. Omissis	I Area
1.470	31/12/2018	02/01/2019	Dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del Progetto AV3-2016-SIC-18 PON INCLUSIONE APPROVATO CON D.D. N.392 è di €. 1956.750,00 il cui acconto del 15% di €.293.512,50 trovasi già impegnata con la determina n.82/18. Accertare ed impegnare la somma di €. 1.663.237,50	Distretto Socio Sanitario
1.469	31/12/2018	02/01/2019	Autorizzazione all’erogazione del contributo economico ai nominativi di cui gli atti si trovano depositato presso l’ufficio dei Servizi Sociali giusta delibera di Giunta Municipale n. 102 del 22/11/2018. Impegno di € 2.500,00	I Area
1.468	31/12/2018	02/01/2019	Presa atto imputazione di €. 7.800,00 di cui €. 6.393,44 per imponibile ed €. 1.406,56 per I.V.A. al 22% per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento a gasolio e metano nei vari edifici scolastici di proprietà comunale. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. (contratti sottosoglia) e art.25 del D.Lgs. 56/2017 alla Ditta Pino Antonino iscritta all'Albo di questa Amministrazione	III Area
1.467	31/12/2018	07/01/2019	IMPEGNO di €. 2.531,14 (imponibile €.2.074,70 IVA €. 456,44) PER CONTRATTO VODAFONE ANNO 2018 ( NOVEMBRE – DICEMBRE) TELEFONIA MOBILE – Impegno di €. 3.557,52 (imponibile €.2.916,00 IVA €.641.52) per CONTRATTO PER N.9 SIM CARD FONIA PER FUNZIONAMENTO TELECAMERE DI SORVEGLIANZA CONTRO LE DISCARICHE ABUSIVE - Impegno di €.1.822,68 (imponibile €. 1.494,00 IVA €. 328.68) per CONTRATTO PER N.5 SIM CARD PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA	C.U.C

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